Hola a todos!
Mi cliente requiere una facturación individual por pedido de ventas pero en la que la factura se genere automáticamente desde el documento de transporte al despachar la expedición en la tx: VT02N. Tengo entendido que en esta transacción la facturación se realiza sobre la entrega y las agrupa para crear una sola factura. ¿Hay alguna user exit que pueda utilizar para modificar el proceso y generar la factura sobre el pedido de ventas una vez despache la mercancía en el documento de transporte?.
Gracias de antemano.
Saludos.
NP